巴中市教育和体育局2018年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

根据省委办公厅、省人民政府办公厅印发的《巴中市机构改革方案》（川委厅〔2018〕87 号）和市深化机构改革工作领导小组、市委编委印发的《关于〈巴中市机构改革方案〉的实施意见》（巴机改〔2019〕1 号）精神，原市教育局和体育局合并成立巴中市教育和体育局，于2019年2月14日正式挂牌，原市教育局单位概况如下。

（一）原市教育局机构组成。机关内设机构8个科室，行政编制20名，工勤编制1名，定额定项补助3名，其中局长1名，副局长3名，纪委书记、市政府督学、教育工会主席、机关党委书记各1名。

（二）原市教育局机构职能。部门主要职能是贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，行政部门决策部署，重点推动重点推动九年义务教育、扫除青壮年文盲工作。承担中等职业教育、成人教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作。拟订职业教育教学评估标准并指导实施。负责组织编制全市教育事业发展和学校建设规划，下达高中阶段学校招生计划;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的相关政策和措施。统筹规划指导全市教师队伍建设，指导学校人事制度改革。拟订全市教育督导与评估的规章制度和指导性文件。对各县（区）人民政府的教育工作，县（区）教育行政部门和中等及中等以下学校的办学条件、管理水平和教育质量进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。

（三）原市教育局人员概况。独立编制机构数和独立核算机构数各1个。年末在职人员共计23人，其中行政18人、机关工勤2人；事业3人。本年度行政调进2人，年末退休人员14人工资本年度纳入社会保险事业管理局管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政年初预算公共预算财政拨款总收入424万元，追加财政拨款预算共计2324.47万元，2018年公共预算财政拨款总计 2770.47万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年年初预算安排支出424万元，全年支出合计2761.47万元，结转下年9万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

按照上级文件规定要求，分别制定了“三重一”大事项决策办法、单位财务管理制度，内控管理制度和专项资金管理办法等。

（二）绩效目标管理情况

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）要求，根据项目特点科学合理进行项目资金分配，现已全部完成项目目标。严格按照《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。

  （三）综合管理情况

1．加强财务管理，提高财政资金使用效益。一是严格执行财政预算，真实准确的核算和反映年度财务收支情况；二是按规定及时报送相关财务数据和资料，为领导决策和上级决策提供准确信息；三是加强项目支出的核算和管理，确保项目经费专款专用。

2．努力增收节支，保障目标任务完成。一是严格控制一般性支出，坚决贯彻落实中央八项规定、四川省委省政府十项规定和市委市政府九项规定精神，反对奢侈浪费，倡导勤俭节约，加强“三公经费”管理。二是通过各种渠道积极争取资金，确保教育事业发展的需要。

3．加强资产管理，确保资产保值、增值。认真清理各项资产增减变化，准确核算和反映资产情况。严格按政策规定采购资产。

4．按照财政要求，在规定的时间内对本单位预算批复及决算批复情况，分别在财政网和本单位的门户网站进行了公开。

5．加强债务管理，自债务审计锁定后，未发生新增债务，2018年偿还债务140万元，现债务余额0万元。

6．2018年3月接受了市委第四巡查组对市本级教育及直属单位的常规巡查。

（四）综合绩效情况

本年重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况：一是完成了依法治市工作，总支出5万元；二是完成了脱贫攻坚工作，总支出4.9万元；三是完成了初中升高中考试和高中毕业会考工作，总支出50万元；四是完成了学校安全管理工作，总支出50万元；五是完成了教师资格认证和中高级职称评审工作，总支出20万元；六是完成了驻村第一书记工作，总支出6万元；七是完成了职业教育技能比赛工作，总支出16万元；八是完成了市委、市政府慰问第34个教师节庆祝慰问工作，总支出28万元；九是完成了市直属学校教师目标绩效工作，总支出1972.8万元；十是完成了校园足球发展工作，总支出60万元；十一是完成了派驻纪检工作，总支出8万元；十二完成了学前教育工作，总支出10.9万元；十三是完成了藏区“9+3”，总支出工作5万元。

四、评价结论

  全市教育工作面宽量大，为保证机关正常的工作运转，加快推动教育事业发展，希望政府继续加大教育投入。