关于巴中市教育和体育局及直属单位（学校）2020年部门预算信息公开的说明

巴中市教育和体育局及直属单位（学校）2020年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件规定，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能：贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责领导全市教育体育系统党建工作，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，严格落实意识形态工作责任制，配合有关部门做好教育体育系统市管干部推荐考察和管理工作。编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区（县）和部门的教育、体育工作，督导评估区（县）政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。负责体育产业工作，负责体育彩票销售的监督管理。指导教育、体育系统的国际交流与合作。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

1.全面加强党的建设

（1）抓好党的政治思想建设。持续抓好理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进校园、进课堂、进头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，局党组全年中心组集中学习不少于8次。巩固运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进学习教育常态化制度化，推动检视问题全面整改。持续强化党章党纪党规学习教育，教育引导系统党员干部自觉尊崇敬畏党纪法规。扛牢压实意识形态工作责任制度，牢牢掌握教育体育系统意识形态工作主动权。

（2）着力基层组织建设。深入推进基层党组织规范化标准化建设，进一步深化“三分类三升级”活动，整治软弱涣散党组织。严肃开展党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、党建述职及民主评议党员等党内生活制度。切实抓好党员教育、党员发展、党员示范岗、考核评比以及党组织书记能力提升等各项工作，进一步夯实党建工作基础。

（3）持之以恒正风肃纪。扛牢压实党风廉政建设主体责任、“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”。常态运用“四种形态”，严肃执纪问责。坚决整治“四风”问题新动向、新表现，聚焦教育“三乱”和师德师风、学校安全教育不实等突出问题，坚决查处损害群众切身利益的违纪违法行为，切实构建教育体育系统风清气正的良好生态。

2.统筹发展好各类教育

（1）普惠健康发展学前教育。扩大普惠性学前教育资源，全面完成城镇小区配套幼儿园治理任务。创新幼儿园教师用人机制，及时补充公办幼儿园教职工。通过政府购买服务、探索试行幼儿教师“特设岗位”，“两自一包”（经费包干、自主管理、自主招聘教师）的方式补充一批公办幼儿教师。进一步规范办园行为，加大对幼儿园违规乱收费的查处力度，巩固小学化倾向治理成效，开展违规举办幼儿园清理整治工作，扎实做好学前教育宣传月活动。深入贯彻落实《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，科学开展保教保育，严厉打击恶意伤害幼儿行为，努力提升学前教育办园品质。到2020年，广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系基本建成，学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系基本完善。健全完善学前教育经费投入机制，投入水平显著提高，成本分担机制普遍建立。学前一年、三年毛入园率分别达到99.5%、88%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%以上，公办园在园幼儿占比达到60%以上。

（2）减负提质发展义务教育。贯彻落实《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，优化义务教育招生办法，规范招生行为，增加巴中主城区义务教育学位供给。巩固提升县域义务教育均衡发展成果，消除义务教育阶段大班额147个，56人以上大班额基本消除。落实控辍保学责任，完善“六长责任制”，建立控辍保学动态监测机制，加强对重点群体监控，确保义务教育阶段适龄儿童入学一个都不少。

（3）普及特色发展高中阶段教育。全面落实《巴中市人民政府关于完善高考综合改革基础保障条件的实施意见》，完善高考综合改革基础保障条件。坚持普职统筹，做好高中阶段教育学校招生工作，县域内优质高中招生名额分配比例达到54%，单列5%指标用于招收建档立卡贫困学生，并进一步向农村初中倾斜。提升职业教育质量，坚持特色发展，贴近产业办专业，努力办好突出我市“农”“旅”特色的优势专业和特色专业群。加快中职教育示范学校和示范专业建设，指导开展中职教育校企合作，打造高水平专业化产教融合实训基地，促进职业教育产教融合深入发展。

（4）加快发展特殊教育和其他教育。结合特殊教育第二期发展目标任务，落实特殊教育学校义务教育课程标准。加快发展非义务教育阶段特殊教育，提高普及水平和教学质量。强化特殊群体儿童关爱保护工作，加强对留守儿童、随迁子女、家庭经济困难子女、服刑人员子女、单亲家庭子女、重组家庭子女的关爱，完善关爱体系，增强关爱的针对性、长效性。发展好继续教育、家庭教育和社区教育。

（5）持续健康发展民办教育。推进民办教育分类登记管理，2020年9月1日前完成民办学校办学属性选择申报。完善多部门参与联动的监管机制，强化日常监管，全面推行民办学校年检制度，切实规范民办学校办学行为。深入贯彻省教育厅“十严十不准”精神，完善校外培训机构设置标准，严格校外培训机构准入，持续加大校外培训机构治理力度，健全“黑白名单”制度。

3.落实立德树人根本任务

（1）加强德育。全面落实《中小学德育指南》《中小学综合实践课程指导纲要》，围绕“立德树人”总目标，以培育和践行社会主义核心价值观为工作主线，深入开展信念教育、心理健康教育和国防教育，构建全方位育人的德育工作模式。创新德育方法和途径，进一步强化目标管理，加快内涵发展。加强思政课建设，提高思政课针对性和实效性。

（2）提升美育。贯彻落实《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》。开足开齐音乐、美术等艺术课程，开设丰富优质的校本课程。加强和改进学校艺术活动的组织方式，给予每个学生展示自我的平台，让每个学生都能形成1-2种艺术爱好。持续推进高雅艺术进校园，稳步推动中小学艺术素质测评，举办巴中市第二届青少年舞蹈大赛。

（3）加强劳动教育。贯彻落实教育部《中小学综合实践活动指导纲要》和劳动教育大纲。指导各地充分利用校内外劳动场所因地制宜开展校内外劳动和家务劳动，将劳动教育融入学校日常管理，借助劳动教育实践教育基地，组织学生学工学农、参加公益劳动与志愿服务。

4.持续深化教育综合改革

（1）深化全市教育顶层设计。认真贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神和《中国教育现代化2035》《四川教育现代化2035》发展要求，加快推动《巴中教育现代化2035》《巴中市“十四五”教育事业发展规划》编制工作，全面完成《巴中市高中阶段教育中长期发展规划（2020—2035）》编制工作。

（2）深化教育机制改革。全面推进城乡学校基层治理制度创新和能力建设，探索完善构建义务教育优质均衡发展，学前教育、特殊教育、普通高中教育高质量发展，职业教育、高等教育、继续教育、社区教育、家庭教育统筹协调发展，以及全民健身和全民健康深度融合机制。出台《关于全面加强新时代中小学劳动教育的方案》《关于深化新时代教育督导体制机制改革的方案》。全面落实《巴中市国家教育考试监考员管理暂行办法》，切实加强对监考员的履职管理，确保国家教育考试公平公正。

（3）深化教师队伍建设。出台《关于持续深入开展师德师风建设年活动的通知》，全面加强师德师风建设。全面落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，加强和改进新时代师德师风建设，逗硬落实师德师风责任制，开展全市最美教师、优秀教师、先进教育工作者表扬和市直属优秀教师、先进德育工作者、先进教育工作者、优秀青年教师等表扬活动。全面落实《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》，切实做好减轻教师负担工作。进一步摸清全市教职工编制使用情况，提高编制资源使用效益。深化教师职称制度改革，建立正高级教师后备人才库。强化正高级教师、特级教师、市级名师名校长工作室领衔人履职情况考核，充分发挥示范引领作用。不断加强教师培养培训，大力实施教师培养补充计划、教师素质能力提升计划、农村教师待遇保障计划。做好市级名师名校长评选培养工作。

（4）深化中小学课程和教学改革。深入实施新修订的普通高中课程方案和课程标准，全面启动普通高中“选课走班”工作。完善中小学课程体系，指导中小学开展好中小学法律、安全、环境保护、生命生态安全、心理健康等课程。指导普通高中推进教学改革，加强课程建设，改革育人方式。深入开展研学实践活动，规范中小学生研学旅行行为，注重研学结合，切实提升学生综合素质。深入推进课后服务，进一步强化课后服务对象的精准性，活动开展的实效性和课程开设的特色化。

（5）深化高中综合素质评价改革。推动普通高中质量评价改革，加快普通高中多样化特色发展。创新普通高中办学模式，探索综合高中、特色高中、普职融通等高中办学多种模式。坚持以入量出，注重过程性与终结性评价，客观公正评价各类普通高中教育质量发展过程和结果，推动普通高中良性发展。

（6）持续推动教科研工作深度转型发展。组建教育发展研究核心团队，围绕巴中教育发展重点工作和中心工作，加强乡村振兴背景下区域职业教育发展路径研究，以新高考背景下巴中基础教育改革研究、创建初中联动机制研究为主攻，为区（县）教育行政部门提供咨询服务、为学校加强教育教学管理提供参考。加快建立基于大数据的教学质量监测反馈系统，构建初中、高中、职教的教学质量监测体系。持续举办市直属学校全员赛课、中等职业学校教师教学能力竞赛及推门听课活动，并将结果纳入年度目标考核。

5.积极改善办学条件

（1）加大教育经费投入。积极向上争取支持，全面落实中央、省各类教育资金7亿元。持续扩大地方教育投入，确保地方财政教育支出占公共财政支出的比例不低于13%。切实抓好各类教育投入政策执行，进一步健全公办普通高中经费保障机制、公办幼儿园生均公用经费财政拨款机制、普惠性民办幼儿园财政补助机制，认真落实各类教育资助政策，全面实现教育投入“两个只增不减”。

（2）加大教育基础建设力度。新改扩建学校校舍及运动场30万平方米。新改扩建城乡公办幼儿园15所。启动实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目100个。启动实施高考综合改革基础保障建设项目和中职质量提升项目8个。

（3）巩固教育扶贫工作。认真贯彻市委市政府脱贫攻坚重大决策部署，积极发挥教育助推精准扶贫的基础性、先导性、根本性作用，多渠道投入各类教育扶贫专项资金6亿元，启动实施教育扶贫项目18个，全面完成教育扶贫专项任务。精准实施从学前教育到大学教育各学段家庭经济困难学生资助，确保无一名学生因贫失学，家庭因学致贫问题有效解决。

6.推进体育事业发展

（1）大力发展全民健身。实施群众体育“全域化国家战略”，举办全民健身活动100场，努力营造“季季有活动、月月有主题、区（县）有互动、处处有精彩”的运动氛围。不断夯实体育基础设施建设。加快市体育中心建设，力争年内全面竣工。推进望王山二期工程建设。新建农民体育健身工程500个。持续推进全市体育场馆免费或低收费对外开放。不断增强体育社会组织活力。进一步加大社会体育指导员的培训力度，构建“协会+”模式，充分发挥各社会团体在开展群众性体育活动中的重要作用，建立健全行业、系统体育协会和其他群众体育组织，形成政府领导、依托社会、覆盖面广的全民健身组织网络和队伍体系。

（2）做大做强体育产业。打造巴中光雾山国际森林马拉松赛事品牌，带动和促进体育旅游休闲产业的发展。不断扩大城乡体育彩票销售市场，做好公益宣传，努力开发即开型体育彩票市场，提高体育彩票的市场占有率，确保体育彩票事业持续健康发展。

（3）增强学校体育和竞技体育综合实力。加大学校体育与竞技体育活动成果及中考体育改革（3+X）宣传力度。做好业余体育训练各重点项目后备人才选拔培训和参赛工作，力争13个重点项目注册在训运动员达600人以上，2020年四川省年度锦标赛取得奖牌30枚以上，积极开展体育教师、各级教练员、裁判员等专业人才培训，学生体质健康测试、校园足球活动等工作。举办好各级各类青少年体育赛事和活动。

7.坚守教育体育底线工作

强化学生安全教育及应急演练，提升学生安全素养，加强校园及周边安全隐患排查和安全治理，持续开展扫黑除恶、食品安全、营养改善计划专项整治及“平安校园”创建活动，认真办理群众信访举报，全力维护教育体育系统和谐稳定。扎实做好“两案”办理工作，积极回应群众期盼。扎实开展考试招生环境综合治理，确保各类国家教育考试平安顺利。

二、部门概况

巴中市教育和体育局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算财政供给人员2323人，供给车辆共9辆，其中公务用车3辆、特种技术用车1辆、校车5辆。下属二级预算单位17个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位15个、巴中市龙泉外国语学校民办1个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、一般公共预算非税收入。支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（附件1）

（一）收入预算情况。收入预算总额24392.1万元，比2019年增加533.5万元，其中：一般公共预算拨款收入21147.1万元，占总收入87%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，一般公共预算非税收入3245万元，占总收入13%。（附件1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额24392.1万元，比2019年增加533.5万元，其中：基本支出21559.6万元，占总支出88%，项目支出2832.5万元，占总支出12%。（附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算24392.1万元，比2019年财政拨款收支总预算增加533.5万元，主要原因：一是本年财政供给人员增加基本支出470.6万元，二是教育事业发展项目支出增加63.8万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入21147.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元，一般公共预算非税收入3245万元。支出包括：教育支出19222.5 万元、文化体育与传媒支出 82.7 万元、社会保障与就业支出2240.4万元、医疗卫生与计划生育支出    1230.1万元、住房保障支出 1616.4 万元。（附件2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算财政拨款21147.1万元，比2019年增加533.5万元，主要原因是一是本年财政供给人员增加基本支出470.6万元，二是教育事业发展项目支出增加63.8万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出19222.5 万元、占78.81%；文化体育与传媒支出 82.7 万元、占0.34%；社会保障与就业支出2240.4万元、占9.18%；医疗卫生与计划生育支出1230.1万元、占5.04%；住房保障支出 1616.4 万元占6.63%（附件2）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为305.8 万元，主要用于市教体局本级人员和公用支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款24392.1万元，比2019年财政拨款收支总预算增加533.5万元，主要原因一是本年财政供给人员增加基本支出470.6万元，二是教育事业发展项目支出增加63.8万元。（附件3）

（一）基本支出21559.6万元，其中：

1.人员支出18588.7万元，其中：基本工资8001.6万元，绩效工资5035.8万元，津贴补贴419.9万元，机关事业单位养老保险2154.9万元，职工基本医疗保险缴费1350万元，奖金 10.1万元，住房公积金1616.4万元等。

2.日常公用支出2901.2万元，其中：办公费316.2（含邮电费）万元，差旅费116万元，工会经费268万元，公务用车维护费38.9万元等。

3.对个人和家庭的补助支出69.7万元，其中：医疗费补助39.4万元，抚恤费0万元，生活补助26万元,其他对个人和家庭补助4.3万元。（附件3-1）

（二）项目支出2832.5万元，其中：运转类项目支出690万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出2142.5万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（附件3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额54万元，比2019年预算总额减少12.5万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长(减少)0%，主要原因是未安排预算。

（二）公务接待费15.1万元，较2019年预算减少18%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算减少0%；公务用车运行维护费38.9万元，较2019年预算减少19%，主要原因一是未安排公务用车购置；二是公务用车运行维护费减少是厉行节约，压减公务开支。（附件3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（附件4）

九、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（附件5）

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

行政单位（参照公务员法管理单位）机关运行经费175.5万元根据口径公开。事业单位填列“本部门（单位）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目”。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出376万元，主要是：市电大分校安排非税收入15万元用于普通话测试中心建设；市贫困学生救助中心安排非税收入310万元用于“润雨计划”捐赠修建学校资金；市五中安排公共预算财政拨款13万元和非税收入30万元用于网络运行建设；市实验小学安排8万元用于学生课桌椅凳购置。政府购买公共服务支出79万元，主要是：市电大分校安排非税收入79万元用于考务外聘人员及购买招生服务经费。（附件6和附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额31840万元。现有公务用车9辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车2辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目46个，预算项目资金2832.5万元。（附件8和附件9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休： 指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：附件浏览及下载   巴中市教体局.2020年部门预算公开表.xls

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表