关于四川省巴中市教育局及直属单位2013年部门决算编制的说明

　　关于四川省巴中市教育局及直属单位

　　2013年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能：贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，贯彻执行上级教育行政主管部门的决议、决定。拟定全市教育体制改革方案和教育事业发展规划。负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；指导、协调教育督导部门开展好教育督导工作，负责基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。指导以就业为导向的中等职业教育发展与改革，组织实施藏区“9+3”免费职业教育工作。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。主管全市教师队伍建设，指导学校人事制度改革。指导全市教育系统精神文明建设、廉政建设、监察及教育经费内审工作。对各县（区）人民政府的教育工作和学校教育教学工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。

　　（二）主要工作：2013年，在市委、市政府的坚强领导下，全市教育系统紧紧围绕市委统筹城乡、追赶跨越、加快发展，与全省同步全面建成小康社会的重大决策部署，以建设教育强市、职教基地和人才高地为目标，以统筹城乡教育均衡发展为总抓手，以提高质量为核心，以促进公平为重点，圆满完成了全年目标任务，全市教育事业继续保持了乘势而上、加快发展的良好态势。

　　一是扎实抓好底线工作，系统保持平安和谐。严格落实“一岗双责”、“辖区负责”等安全信访稳定工作责任制，持之以恒强化常规管理，定期组织隐患大排查、大整治，开展应急演练1300多场次，全系统全年无一起重大安全责任事故和群体性、振荡性事件发生。二是强力推进项目建设，办学条件加快改善。市委、市政府出台了《关于统筹城乡促进教育均衡发展的意见》，教育优先发展的战略地位进一步凸显。编制了《巴中市农村义务教育学校布局专项规划》、《巴中市中心城区教育设施布点专项规划》。抢抓《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划》落实重大机遇，多渠道筹措学校建设项目资金13.4亿元，较上年增长34%。全市新建中小学校舍24万平方米，改造农村寄宿制学校22所，建成公办幼儿园35所，开工建设教师周转宿舍209套。投入3400万元强化了67所学校装备，争创省、市级实验教学示范学校8所。坚持“巴山新居”建到哪里标准化学校就布局到哪里，完成重点镇、中心村学校建设投资4500万元。三是统筹加强队伍建设，综合素质持续提升。从市委、市政府层面举行了教师节系列庆祝活动，12名教师被省委、省政府表彰为“四川省优秀教师”。与北大联合举办了校长高级研修班，选派200余名校级干部参加国、省培训，17500余名教师参加市级以上培训。2500余名学校干部和教师参与城乡交流、送教下乡和结对帮扶。教育科研课题省级立项5项，其中重点课题1项；参加第五届全省教学成果奖评选获二、三等奖6项。29名教师在省级以上赛课获奖。137名教师在省级论文评选中获奖，其中省一等奖29项；25件作品参加全省校园电视节目评选获奖。提炼并践行“立德树人、求知成长、实践进步”为内容的巴中新时期教育核心价值观，选树了全市“教书育人楷模”。四是深入实施素质教育，教育质量不断提高。巩固提升“两基”成果，认真规范办学行为，减轻学生过重课业负担，对初中毕业生全面实行综合素质评价。着力规范幼儿园办园行为，评估验收市级示范幼儿园6所。出台了《巴中市普通高中学生综合素质评价实施意见》，全市高考本科上线5961人（不含艺体、职教），比去年增加158人，本专科录取人数比去年增加1771人，录取空军飞行员1人（近6年来首位），7人被北大、清华录取，南江中学考生罗又源位居全省理科第二名。坚持德育为先，深入开展中小学生文明礼仪教育；我市参加“国家资助，助我飞翔”励志成长成才优秀学生征文活动获省教育厅通报表扬，南江赶场小学学生陈晓倩被表彰为“全国优秀少先队员”。广泛开展“阳光体育”运动，创建省、市首批“阳光体育示范学校”23所，举办了第十八届全市中学生田径运动会，一批学生在全省体育竞赛中获奖。举办了全市第20届青少年科技创新大赛，组队参加全省青少年科技创新大赛作品获奖率94%，通江民胜小学教师罗艺生被评为“全省十佳优秀科技辅导员”。五是大力发展职业教育，服务能力明显增强。着力构建“四级”职教体系，在重点镇、中心村及产业园区建立职教基地80个。南江小河职业中学“国示”项目建设加快推进，巴中市职中成功入选“国示”项目，争取省职教专项资金800万元加强中职基础能力建设。大力实施“五大工程”，协助牵头部门完成培训14.3万人次。招收中职新生2.56万人。深入推进“校企合作、专业共建”培养模式，与索尼、LG、联想等150多家知名企业深度合作。举办了全市首届中职教师技能大赛。6所中职学校入选全省中职教育学生内务管理示范学校。藏区“9+3”免费职业教育有序推进，2010级“9+3”毕业生就业率达100%。六是纵深推进开放合作，发展难题逐步破解。基本建成了巴中职业技术学院并招生，正式结束了巴中没有高校的历史。争取香港言爱基金会捐资3000万元在我市通江、南江、平昌三县新建学校，目前项目推进总体顺利。引资3.2亿元在通江县新建高明职业技术学校，引进2.5亿元在恩阳区新建川师大附属第四实验中学，先后引进1.8亿元、3亿元在经开区新建兴文第一中学和巴中棠湖外语实验学校。巴师附小、巴二中、龙泉外国语学校等教育集团化办学初具规模。争取毅华国际文化交流发展中心在我市开展为期3年的英语教师培训。有序推进与华东师范大学、四川音乐学院等的教育合作，先后邀请了一批国内外知名教育专家和外籍教师来巴中讲学或培训。坚持“校际联动，均衡发展”，全市新增210所学校与市内外名校结对发展。七是着力促进教育公平，惠民政策全面落实。及时兑现各类教育惠民政策，应免尽免、应补尽补，全市全年资助普惠性幼儿园“三儿”1万人、普高学生3.9万人、中职学生2.7万人，“两免一补”、中职全免费分别惠及36.9万人和3.9万人次，落实大学生生源地助学贷款近2000人。扎实抓好农村义务教育学生营养改善计划工作，31万学生吃上了放心的“营养餐”，召开了全市推进食堂供餐模式现场会，南江县在国家教育部委托中国发展研究基金会的专项评估中被评为营养改善计划实施优秀县，平昌县“四个一律”的工作机制在全国、全省专题会议上受到表扬。扎实开展留守学生关爱活动，代市委、市政府两办起草了《关于深入开展关爱留守学生（儿童）工作的意见》，组织了万名留守儿童亲情书信活动；全市教育系统干部职工每人结对帮扶一名留守儿童，近5000名教师志愿担任“代理家长”；通江县被评为全国农村留守儿童关爱服务体系示范县（全省唯一）。

　　二、部门概况

　　市教育局及下属二级决算单位共9个，其中行政单位1个，事业单位8个。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年市教育部门收入决算总额为1712.16万元，其中：当年财政拨款收入1347.45万元，事业收入256.56万元，其他收入76.37万万元，上年结转收入31.78万元。收入决算总额较2012年增加911.11万元，主要原因：一是增加财政拨款791.71万元；二是增加事业收入109.66万元；三是增加其他收入9.74万元。

　　2013年市教育部门支出决算总额为1712.60万元，其中：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业0.9万元，医疗卫生24万元，住房保障支出39.2万元，教育1518.42万元，年末结转124.64万元。支出决算总额较2012年增加881.91万元，主要原因：一是增加医疗10.6万元、住房17.1万元、抚恤0.9万元，共计28.6万元；二是增加教育支出853.31万元（其中：1、今年新增纳入广播电视教育支出228.32万元；2、增加普通教育项目支出189.06万元；3、职业教育项目支出85万元；4、教育费附加安排的项目支出29万元、地方教育附加安排的项目支出104.32万元；5、增加教育管理事务支出217.61万元）。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　巴中市教育部门财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障巴中市教育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障巴中市教育机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出5万元，主要用于引进人才费用。

　　（二）教育支出1518.42万元，主要用于一是保障巴中市教育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。二是2013年教育招商引资、督促协调巴中职业技术学院建设、以素质教育开展为重点的教育督导、以营养改善计划实施为重点的安全检查、以市级教育重点项目推进为重点的教育项目督查、开展各类教育惠民政策落实情况检查、藏区“9+3”免费中职教育、加快完善“四级”职教体系、开展各级各类教师培训、开展教研活动、开展大型学术活动、开展教育对外开放合作、举办各类大型文体艺术活动、争取爱心企业捐资助学、组织开展各类教育考试等项目支出。三是学校开展教育教学活动的相关支出。

　　（三）社会保障和就业支出0.9万元，主要用于广播电视教育职工抚恤金。

　　（四）医疗卫生支出24万元，主要用于主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）住房保障支出39.2万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　附表一：四川省巴中市教育局及直属单位2013年收支决算总表

　　附表二：四川省巴中市教育局及直属单位2013年财政拨款支出决算表

四川省巴中市教育局及直属事业单位2013年收支决算总表
表1			单位：万元
收      入		支      出
项    目	2013年决算数	项    目	2013年决算数
一、当年财政拨款收入	1347.45	一、一般公共服务
二、行政单位教育收费收入		人力资源事务	5
三、事业收入	256.56	二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入		抚恤	0.9
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障	24.00
附属单位上缴收入		四、住房保障支出
从其他部门取得的收入		住房改革支出	39.20
从不同级政府取得的收入		五、教育	1518.42
六、其他收入	76.37	教育管理事务	882.72
		普通教育	189.06
		职业教育	85.00
		广播电视教育	228.32
		教育费附加安排的支出	29.00
		地方教育附加安排的支出	104.32
本  年  收  入  合  计	1680.38	本  年  支  出  合  计	1587.52
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转	31.78	其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	124.64
		其中：事业单位经营亏损
收     入     总     计	1712.16	支     出     总     计	1712.16

四川省巴中市教育局及直属事业单位2013年财政拨款支出决算表
表2							单位：万元
科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	1250.81	581.63	669.18
201			一般公共服务	5		5
	01		人力资源事务	5		5
		01	引进人才费用	5		5
205			教育	1181.71	517.53	664.18
	01		教育管理事务	717.47	419.21	298.26
		01	行政运行	210.19	210.19	0
		02	一般行政管理事务	178.39	0	178.39
		99	其他教育管理事务支出	328.89	209.02	119.87
	02		普通教育	137.6	0.0	137.6
		01	学前教育	4	0	4
		04	高中教育	20		20
		99	其他普通教育支出	113.6	0	113.6
	03		职业教育	85	0	85
		99	其他职业教育支出	85	0	85
	05		广播电视教育	108.32	98.32	10
		01	广播电视学校	108.32	98.32	10
	09		教育费附加安排的支出	29	0	29
		99	其他教育费附加安排的支出	29	0	29
	10		地方教育附加安排的支出	104.32	0	104.32
		01	农村中小学校舍建设	0	0	0
		99	其他地方教育附加安排的支出	104.32	0	104.32
208			社会保障和就业	0.9	0.9	0
	08		抚恤	0.9	0.9	0
		99	其他优抚支出	0.9	0.9	0
210			医疗卫生	24	24	0
	05		医疗保障	24	24	0
		01	行政单位医疗	8.6	8.6	0
		02	事业单位医疗	15.4	15.4	0
221			住房保障支出	39.2	39.2	0
	02		住房改革支出	39.2	39.2	0
		01	住房公积金	39.2	39.2	0
注：所有支出列示到项级科目