巴中市教育和体育局2023年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

根据省委办公厅、省人民政府办公厅印发的《巴中市机构改革方案》（川委厅〔2018〕87 号）和市深化机构改革工作领导小组、市委编委印发的《关于〈巴中市机构改革方案〉的实施意见》（巴机改〔2019〕1 号）精神，原市教育局和体育局合并成立巴中市教育和体育局，于2019年2月14日正式挂牌，单位概况如下。

（一）市教育局和体育局机构组成。局机关内设机构12个科室，行政编制21名，事业人员参公管理4名，工勤编制2名，定额定项补助3名，派驻纪检人员4名。其中局长1名，副局长3名，市教育工委专职副书记1名，派驻纪检监察组长1名，市政府总督学、机关党委书记各1名，正科级职数12名，副科级职数2名。

（二）市教育和体育局机构职能。部门主要职能是贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责领导全市教育体育系统党建工作，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，严格落实意识形态工作责任制，配合有关部门做好教育体育系统市管干部推荐考察和管理工作。编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区县和部门的教育、体育工作，督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。负责体育产业工作，负责体育彩票销售的监督管理。指导教育、体育系统的国际交流与合作。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）市教育和体育局人员概况。2022年度独立编制机构数9个和独立核算机构数1个。年末在职人员共计74人，其中行政18人、市纪委派纪检组5人、参公管理事业人员1人、机关工勤3人；事业47人。本年度行政年末退休人员共26人，工资本年度纳入社会保险事业管理局管理。

二、部门财政资金收支情况

本年度财政拨款总计5216.63万元。支出总计6042.16万元，其中：用于基本支出1550.82万元，占总支出25.43%；项目支出4491.34万元，占总支出的比率为74.56%。项目支出比重较大是体育馆游泳馆起诉艾林投资集团公司相关经费83.9万元；中小学幼儿园教师国家级培训经费243.95万元；2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金83.05万元；四川省第十四届运动会162.59万元；2022年省级体育发展专项资金199.43万元；2022年市属公共体育场馆运转经费205.26万元；望王山运动公园、游泳馆、体育馆、训练馆免低开保障经费100万元；全民健身活动支出56.78万元；学生资助专项资金1823.85万元；学生资助2022年市级配套资金418.76万元；2022年城乡义务教育补助经费234.93万元；巴中市政府助学奖学金30万；2022年末结转数127.13万元，根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余是2021年上年结转未支出结转127.13万元。按照资金来源：一般财政拨款结转101.14万元、基金财政拨款结转25.99万元；按资金性质：基本支出结转1.41万元、项目支出结转和结余125.72万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

按照上级文件规定要求，分别制定了巴中市教育工作委员会规则、“三重一大”事项决策办法、单位财务和内控管理制度、资产管理和专项资金管理办法等部门制度，进一步建立健全工作机制。

（二）绩效目标管理情况

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位在基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用、项目支出绩效管理方面自评分90分，评价结论良好。按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）要求，根据项目特点科学合理进行项目资金分配，现已全部完成项目目标。严格按照《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循可操作性、系统性和经济性原则，确保绩效管理取得实效。

（三）综合管理情况

1.加强财务管理，提高资金使用效益。一是严格执行财政预算，真实准确的核算和反映年度财务收支情况；二是按规定及时报送相关财务数据和资料，为领导决策和上级决策提供准确信息；三是加强项目支出的核算和管理，确保项目经费专款专用。

2.努力增收节支，保障目标任务完成。一是严格控制一般性支出，坚决贯彻落实中央八项规定、四川省委省政府十项规定和市委市政府九项规定精神，反对奢侈浪费，倡导勤俭节约，加强“三公经费”管理。二是通过各种渠道积极争取资金，确保教育事业发展的需要。

3.加强资产管理，确保资产保值增值。认真清理各项资产增减变化，准确核算和反映资产情况。严格按政策规定采购资产。

4.按照财政要求，在规定的时间内对本单位预算批复及决算批复情况，分别在财政网和本单位的门户网站进行了公开。

5.加强债务管理，自债务审计锁定后，未发生新增债务，现无债务。

（四）综合绩效情况

本年重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况：2022年支出6096.25万元，基本支出1550.82万元，其中人员经费1355.38万元，公用经费195.44 万元，项目支出4545.43万元。（附表）

单位：元

四、评价结论

一是我单位在本年度预算执行中严格按照财政年初下达的预算执行，但存在个别项目因受疫情影响等原因，启动实施时间延迟的情况。在以后的工作中将及时改进措施，完善各项机制，着力提高单位预算执行的均衡性和时效性，加快执行进度；二是有年初预算项目下达配比不均衡，在实际工作中出现个别项目调剂使用。

本单位2022年坚决贯彻执行党和国家教育和体育工作方针、政策、法律和法规，持续改善学校办学条件，着力提升学校教育教学质量，扎实开展全民健身和竟技体育活动，为国家培养了一大批合格的高校生源和优秀后备运动员，有效提升了全民教育文化水平和身体素质，为加快建设“三市两地一枢纽”贡献了教育体育力量，圆满完成了各项目标工作任务，整体支出绩效实现年度总体目标。

                          巴中市教育和体育局

                          2023年8月28日