贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责领导全市教育体育系统党建工作，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，严格落实意识形态工作责任制，配合有关部门做好教育体育系统市管干部推荐考察和管理工作。编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区县和部门的教育、体育工作，督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。负责体育产业工作，负责体育彩票销售的监督管理。指导教育、体育系统的国际交流与合作。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构人员情况：独立编制机构数9个和独立核算机构数1个。年末在职人员共计74人，其中行政18人、市纪委派纪检组5人、参公管理事业人员1人、机关工勤3人；事业47人。本年度行政年末退休人员共25人，工资本年度纳入社会保险事业管理局管理。

机构人员变动情况：年末在职人员增加3人，其中机关行政调进2人，事业招录1人；减少3人其中机关行政工勤退休1人，事业退休1人.事业辞职1人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6223.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加1967.20万元，增加46.22%。主要变动原因年初预算单位财务合并增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5270.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4564.31万元，占86.59%；政府性基金预算财政拨款收入652.33万元，占12.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.09万元，占1.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6096.25万元，其中：基本支出1550.82万元，占25.44%；项目支出4545.43万元，占74.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6169.30万元。与2021年相比，收、支总计各增加1971.12万元，增加46.99%。主要变动原因是年初预算单位财务合并增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5170.34万元，占本年支出合计的83.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3509.59万元，增加211.33%。主要变动原因是年初预算单位财务合并增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5170.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）4739.80万元，占91.67%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出149.37万元，占2.89%；社会保障和就业（类）支出100.91万元，占1.95%；卫生健康支出62.59万元，占1.21%；住房保障支出117.68万元，占2.28%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5170.34万元，完成预算98.08%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4739.80万元，完成预算97.91%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算缩减。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为149.37万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关养老保险（项）: 支出决算为100.91万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗（项）:支出决算为62.59万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为117.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1550.82万元，其中：

人员经费1355.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费195.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为40.15万元，完成预算100%，决算数持平预算数的主要原因是按照财政局有关政策严格执行收入支出实现制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.77万元，占94.07%；公务接待费支出决算2.38万元，占5.93%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加35.82万元，增加1836.92%。主要原因是原应急保障用车因超使用年限并老化无法使用报废，新购置1辆。

其中：公务用车购置支出34.69万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额34.69万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于处理紧急公务等情况。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.08万元。主要用于教育检查、指导、会议项目（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.43万元，降低37.53%。主要原因是按规定缩减。其中：

国内公务接待支出2.38万元，主要用于接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待16批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出2.38万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出871.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市教育和体育局机关运行经费支出195.44万元，比2021年增加102.56万元，增加110.42%。主要原因是年初预算单位财务合并机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，市教育和体育局机关政府采购支出总额160.51万元，其中：政府采购货物支出160.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障教育体育、教学事业发展工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市教育和体育局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位整体支出绩效目标实现情况是人员经费年支出1355.38万元；公用经费年支出195.43万元；项目支出年支出4545.43万元。在综合管理上一是严格执行财政预算，真实准确的核算和反映年度财务收支情况；二是按规定及时报送相关财务数据和资料，为领导决策和上级决策提供准确信息；三是加强项目支出的核算和管理，确保项目经费专款专用。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学生资助专项资金，全市普通高中诊断性考试经费，中考命题、课程改革及语言文字工作经费，望王山运动公园、游泳馆、体育馆、训练馆免低开保障经费，高中毕业会考费，高考综合改革工作经费，2021年体育发展专项资金（第一批），市属公共体育场馆经费，中小学幼儿园教师国家级培训经费，起诉艾林投资集团公司相关经费，教育科研及优课评审费，职业教师培训经费，2022年城乡义务教育补助经费，2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金，巴中市普通高中2019级“一诊”考试经费，四川省第十四届运动会，2022年省级体育发展专项资金，2022年市级教育培训经费，2022年省级体育发展专项资金（第二批），2022年市属公共体育场馆运转经费，学生资助2022年市级配套资金，扶持青少年校园足球发展专项资金，干部培训费，2021年中小学幼儿园教师国家级培训资金等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效目标完成情况自评。（2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教育学费、考试收费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）…（款）…（项）：指……。

教育管理事务（款）指反映教育管理方面的支出。

行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他教育管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育（款）指反映各类普通教育支出。

学前教育（项）指反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育（项）指各部门举办的高级中学教育支出。

其也普通教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育（款）指反映各部门举办的各类职业教育支出。

中专教育（项）指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

技校教育（项）指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

广播电视教育（款）指反映广播电视教育支出。

广播电视学校（项）指反映各部门举办广播电视学校的支出。

进修及培训（款）指反映教师进修及班干部培训等方面的支出。

教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。

培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

其他进修及培训（项）指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

教育费附加安排的支出（款）指反映教育费附加安排的支出。

城市中小学校舍建设（项）指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

城市中小学教学设施（项）指反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

其他教育费附加安排的支出（项）指除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出（款）指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

其他教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

财政对社会保险基金的补助（款）指反映财政对社会保险基金的补助支出。

财政对基本养老保险基金的补助（项）指反映财政对企事业职工基本养老保险基金的补助支出。

财政对其他社会保险基金的补助（项）指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

行政事业单位离退休（款）指反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

抚恤（款）指反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗保障（款）指用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.城乡社区支出（类）指反映政府城乡社区事务支出。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）指反映政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出。

城市建设支出（项）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.住房保障支出（类）指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）指反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

用于教育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

15.债务付息支出（类）指反映用于归还债务利息所发生的支出。

地方政府一般债务付息支出（款）指反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）指反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

见附表：预算项目支出绩效自评表；

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

部门预算项目支出绩效自评表（本级）

市教体局(本级)公开表

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