巴中市教育和体育局2022年度部门汇总决算
目 录
公开时间：2023年10月11日
第一部分 部门概况................................................................................. 3
一、部门职责........................................................................................................ 3
二、机构设置........................................................................................................ 4
第二部分 2022年度部门决算情况说明..................................................... 5
一、 收入支出决算总体情况说明...................................................................... 5
二、 收入决算情况说明...................................................................................... 5
三、 支出决算情况说明...................................................................................... 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................ 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................. 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 12
十、 其他重要事项的情况说明........................................................................ 12
第三部分 名词解释............................................................................... 15
第四部分 附件..................................................................................... 21
附件...................................................................................................................... 21
第五部分 附表..................................................................................... 59
一、收入支出决算总表...................................................................................... 59
二、收入决算表.................................................................................................. 59
三、支出决算表.................................................................................................. 59
四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 59
五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................. 59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................... 59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................. 59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................... 59
第一部分 部门概况
一、部门职责
部门主要职能是贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责领导全市教育体育系统党建工作，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，严格落实意识形态工作责任制，配合有关部门做好教育体育系统市管干部推荐考察和管理工作。编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区县和部门的教育、体育工作，督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。负责体育产业工作，负责体育彩票销售的监督管理。指导教育、体育系统的国际交流与合作。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
巴中市教育和体育局下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位(学校）8个。纳入市教育和体育局部门2022年度部门决算编制范围汇总的二级预算单位包括：
1.巴中市教育和体育局（本级）
2.巴中开放大学
3.巴中市教育考试院
4.四川省巴中中学
5.巴中市高级中学
6.巴中市第三中学
7.巴中市第五中学
8.巴中市实验小学
9.巴中市中坝小学
第二部分 2022年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计44045.02万元。与2021年相比，收、支总计各支出减少11370.05万元，减少20.52%。主要变动原因是2022年巴中市龙泉外国语学校未纳入部门汇总决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2022年本年收入合计40080.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37591.18万元，占93.79%；政府性基金预算财政拨款收入652.33万元，占1.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1783.34万元，占4.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.09万元，占0.13%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2022年本年支出合计43371.09万元，其中：基本支出30804.86万元，占71.03%；项目支出12566.23万元，占28.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
一、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计42133.40万元。与2021年相比，收、支总计各支出减少5165.03万元，减少10.92%。主要变动原因是2022年巴中市龙泉外国语学校未纳入部门汇总决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出40529万元，占本年支出合计的93.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少668.8万元，减少1.62%。主要变动原因是2022年巴中市龙泉外国语学校未纳入部门汇总决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出40529万元，主要用于以下方面:教育支出（类）33751.12万元，占83.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出149.37万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出2552.48万元，占6.30%；卫生健康支出1355.54万元，占3.34%；住房保障支出2490.81万元，占6.15%；灾害防治及应急管理支出35万元，占0.09%；其他支出（类）支出194.68万元，占0.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为40529万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理 普通教育职业教育广播教育进修教育其他教育（款）行政及各类教育（项）: 支出决算为33751.12万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为149.37万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关养老保险（项）: 支出决算为2552.48万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗（项）:支出决算为1355.54万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2490.81万元，完成预算100%。
6.灾害防治及应急管理（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害重建补助支出：支出决算为35万元，完成预算100%。
7.其他支出（类）其他：支出决算为194.68万元，完成预算100%。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出30492.94万元，其中：
人员经费29336.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1156.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为60.84万元，完成预算93.44%，决算数小于预算数的主要原因是按照有关政策严格执行支出管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.05万元，占95.41%；公务接待费支出决算2.79万元，占4.59%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出58.05万元,完成预算94.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加32.7万元，增多128.99%。主要原因是2022年市教体局机关购置保障应急公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出34.69万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额34.69万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车和直属学校用车6辆，其中：轿车0辆、应急保障用车1辆、载客汽车0辆、学校用车5辆。
公务用车运行维护费支出23.36万元。主要用于保障教育体育事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.79万元，完成预算70.81%。公务接待费支出决算比2021年减少6.41万元，降低69.67%。主要原因是按照有关政策严格执行支出管理。其中：
国内公务接待支出2.79万元，主要用于接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待21批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出2.79万元，具体内容包括：开展教育和体育各项活动公务接待共计支出2.79万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
五、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出936.08万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，市教育和体育局机关运行经费支出204.78万元，比2021年增加111.9万元，增加120.48%。主要原因是直属预算单位财务合并。
（二）政府采购支出情况
2022年，市教育和体育局部门政府采购支出总额161.24万元，其中：政府采购货物支出161.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障教育体育、教学事业发展工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，市教育和体育局部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于保障教育体育、教学事业发展工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对33个项目如下：食堂运行经费25.92 万元，体检费432,4万元，党建工作经费124.90万元，行政退休人员活动经费 0.89 万元，乡村振兴经费8万元；学校安全监管经费40万元，监督执纪工作经费8万，藏区“9+3”免费中职教育工作经费5万元，教师职称评审经费20万元，高中毕业会考费75万元，高考综合改革工作经费100万元，青少年训练馆免低开经费6万元，望王山运动公园游泳馆体育馆保障经费150万，重点项目业余训练经费16万元，教育科研及优课评审经费5万元，学校高中诊断性考试经费20万元，中考命题课程改革及普通话测试经费35万元，学生资助管理及捐资助学管理经费20万元，义务教育质量监测及教育督导专项经费20万，课堂教学大比武及基础教育精品课遴选经费5万元，验操作考试经费20万元，实验教学经费7万，四川云教及其他教育信息化推进经费15万，各类招生考试工作经费项目（中考费）194万，开放大学教学运行成本费用202.7万，信息化和网络安全建设与维护46万，成都七中网络资源使用费36万，成都七中网络资源使用费76万元，校地合作经费20万元，特聘专家及聘用校长经费30万元，安保宿管营养餐人员经费679.8万元，校舍及教学设施设备维修经费170万，教师调研经费269万等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成市教育体育部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、7个等专项预算项目绩效自评报告，其中，市教育部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，7个专项绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教育学费、考试收费等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）…（款）…（项）：指……。
教育管理事务（款）指反映教育管理方面的支出。
行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他教育管理事务支出 （项）指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
普通教育（款）指反映各类普通教育支出。
学前教育（项）指反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出。
初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出。
高中教育（项）指各部门举办的高级中学教育支出。
其也普通教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业教育（款）指反映各部门举办的各类职业教育支出。
中专教育（项）指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
技校教育（项）指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
广播电视教育（款）指反映广播电视教育支出。
广播电视学校（项）指反映各部门举办广播电视学校的支出。
进修及培训（款）指反映教师进修及班干部培训等方面的支出。
教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。
培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。
其他进修及培训（项）指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
教育费附加安排的支出（款）指反映教育费附加安排的支出。
城市中小学校舍建设（项）指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
城市中小学教学设施（项）指反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。
其他教育费附加安排的支出（项）指除上述项目以外的教育费附加支出。
其他教育支出（款）指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
其他教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
财政对社会保险基金的补助（款）指反映财政对社会保险基金的补助支出。
财政对基本养老保险基金的补助（项）指反映财政对企事业职工基本养老保险基金的补助支出。
财政对其他社会保险基金的补助（项）指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
行政事业单位离退休（款）指反映行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。
事业单位离退休（项）指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。
抚恤（款）指反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
死亡抚恤（项）指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
医疗保障（款）指用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.城乡社区支出（类）指反映政府城乡社区事务支出。
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）指反映政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出。
城市建设支出（项）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
13.住房保障支出（类）指集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出（类）指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）指反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
用于体育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
用于教育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于教育事业的彩票公益金支出。
15.债务付息支出（类）指反映用于归还债务利息所发生的支出。
地方政府一般债务付息支出（款）指反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。
地方政府一般债券付息支出（项）指反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：
2023年省级部门整体绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
部门（单位）基本情况
（一）机构组成。巴中市教育和体育局下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位(学校）8个。
纳入市教育和体育局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市教育和体育局（本级）
2.巴中开放大学
3.巴中市教育考试院
4.四川省巴中中学
5.巴中市高级中学
6.巴中市第三中学
7.巴中市第五中学
8.巴中市实验小学
9.巴中市中坝小学
（二）机构职能和人员概况。部门主要职能是贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责领导全市教育体育系统党建工作，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，严格落实意识形态工作责任制，配合有关部门做好教育体育系统市管干部推荐考察和管理工作。编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区县和部门的教育、体育工作，督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。负责体育产业工作，负责体育彩票销售的监督管理。指导教育、体育系统的国际交流与合作。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市委、市政府交办的其他事项。
本年度共在职人员1954人，一般公共预算财政拨款开支人员1954人，其中行政人员26人、参照公务员法管理事业人员21人、非参公事业人员1907人。
年度主要工作任务。
1.坚定教育优先战略。推动健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的体制格局，推动落实“三个优先”，巩固提升教育优先发展战略地位。
2.强力推进学校布局。按照“幼儿园就近就便、小学向乡镇集中、初中向中心城镇或片区集中、高中向城区集中、资源向寄宿制学校集中”的原则，规划撤销教学点290个、转型28所、合并13所、新改扩建75所，有效解决“城挤乡弱村空”矛盾。
3.统筹发展各类教育。统筹推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育多样特色、特殊教育全纳融合发展；按照每县（区）重点办好2—3所有规模的职业学校，推动职教扩容提质；加快发展社区教育、规范民办教育，逐步形成全民学习、终身学习的现代教育体系。
4.强化教师队伍建设。实施教师教育振兴行动，推进卓越教师培养计划2.0，不断提升教师队伍学历水平。推动教师“县管校聘”改革，探索符合巴中实际、区域实际的教师、校长管理模式。建成市级名师、名校长、名班主任、名辅导员工作室15个以上，壮大市级名师队伍。实施“双安”工程，保障教师待遇。
5.持续深化教育改革。深化教学改革，构建现代课堂，提升课堂质效，促进育人质量整体提升。深化教育督导改革，完善教育发展监测评价和督导问责体系，每年开展1次对县（区）政府履行教育职责评价，每3年开展一轮实地督导。
6.大力促进教育公平。优化教育资源配置，深入推进学区化管理、集团化办学、信息化应用，巩固义务教育县域基本均衡成果，逐步缩小城乡、区域、校际差距，严格落实控辍保学“六长责任制”，全面落实教育资助政策，努力让每个年龄阶段孩子都享有人生出彩的机会。
7.全面深化教体融合。广泛选拔优秀体育苗子系统科学化训练，“十四五”期间，力争市级重点业训基地点不少于35个；健全青少年三级体育联赛赛事活动体系和选拔制度，积极组队参加第十四届省运会年度锦标赛以及“贡嘎杯”等省级比赛。加强和改进新时代学校体育工作，推动“三大球”“三小球”全覆盖；优化中考体育科目“3+X”考试方式，逐步将体育中考分值提高到100分。
8.打造群众体育品牌。广泛开展“百城千乡万村·社区”全民健身赛事，迎新登高、“全民健身日”、中国农民丰收节等主题活动，着力打造巴中迎新登高、光雾山森林马拉松赛、恩阳古镇龙舟公开赛，南江玉湖龙舟邀请赛、平昌休闲垂钓大赛、通江元旦健身长跑等富有地方特色和亮点的群众体育品牌。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年支出43371.09万元，基本支出30804.86万元，其中人员经费29336.53万元，公用经费1156.41万元，项目支出12566.23万元。
一、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
2022年度收、支总计44045.02万元。与2021年相比，收、支总计各支出减少11370.05万元，减少20.52%。主要变动原因是2022年巴中市龙泉外国语学校未纳入教体部门汇总决算。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计40080.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37591.18万元，占93.79%；政府性基金预算财政拨款收入652.33万元，占1.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1783.34万元，占4.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.09万元，占0.13%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
部门总体支出情况
2022年本年支出合计43371.09万元，其中：基本支出30804.86万元，占71.03%；项目支出12566.23万元，占28.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
部门总体结转结余情况
2022年财政要求实行收付实现制，年末结转资金673.93万元是2021年度结转资金。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款本年收入38243.51万元，上年结转3964.08万元，总计42207.59万。与2021年相比，财政拨款收总计各减少5090.84万元，减少10.76%。主要变动原因是一般公共服务支出和科学技术支出经费减少。
2、部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款本年支出43371.09万元，结转下年0万元。与2021年相比，财政拨款支出总计各减少17.53万元。
3、部门财政拨款结转结余情况
2022年无结转主要变动原因是财政要求实行收付实现制。
二、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
年初预算按照相关政策编制人员工资和社会保障支出等预算数，执行预算率100％，人员类项目绩效完成情况全部达到预期，按照有关规定和标准足额发放人员工资，并为其足额社会保险及公积金，切实保障了员工切身利益，提高了教体部门人员管理能力，顺利完成各项工作目标。
2.运转类项目绩效分析
年初预算按照相关政策编制党建、乡村振兴、退休人员活动经费、体检费和食堂运转经费等预算数，执行预算率100％，运转类项目绩效完成情况全部达到预期，保障了教体部门在工作中的正常运转。
3.特定目标类项目绩效分析
年初预算和调整预算按照相关政策按各项目支出预算数，因个别项目开展时限要求和疫情原因，年度执行预算率90％，特定项目绩效完成情况基本达到预期，保障了教体部门在各项教育事业活动中有序开展。
（二）部门整体履职绩效分析。
本年度在预算执行中严格按照财政年初下达的预算执行。一是存在个别项目因开展时间制定较晚和新冠疫情影响，执行进度也就较慢。在以后工作中我们应及时改进措施，完善各项机制，着力提高单位预算执行的均衡性和时效性，加快执行进度；二是项目配比不均衡，出现个别项目调剂使用；三是在预算执行中优先保障民生及政策性、中央、省级下达和市本级重点工作，圆满完成了各项目标工作任务。
（三）结果应用情况。
充分发挥绩效目标作用，推进绩效评价结果运用，深入对比绩效目标和工作实效，将绩效目标任务作为直属学校及直属单位及科室工作考核的重要参考依据，进一步推动各项工作高质量完成。严格执行预算信息公开相关要求，加大绩效信息公开力度，广泛接受社会监督。
自评质量。
2022年坚决贯彻执行党和国家教育和体育工作方针、政策、法律和法规，持续改善学校办学条件，着力提升学校教育教学质量，扎实开展全民健身和竟技体育活动，为国家培养了一大批合格的高校生源和优秀后备运动员，有效提升了全民教育文化水平和身体素质，为加快建设“三市两地一枢纽”贡献了教育体育力量，圆满完成了各项目标工作任务，整体支出绩效实现年度总体目标。
三、评价结论及建议
（一）评价结论。按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，我部门在基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用、项目支出绩效管理方面自评分90分，评价结论良好。按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）要求，根据项目特点科学合理进行项目资金分配，现已全部完成项目目标。严格按照《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循可操作性、系统性和经济性原则，确保绩效管理取得实效。
（二）存在问题。一是存在个别项目因开展时间制定较晚和新冠疫情影响，执行进度也就较慢。在以后工作中我们应及时改进措施，完善各项机制，着力提高单位预算执行的均衡性和时效性，加快执行进度；二是项目配比不均衡，出现个别项目调剂使用。
（三）改进建议。在以后的工作中我们应及时改进措施，完善各项机制，提升预算编制科学和合理性，着力提高单位预算执行的均衡性和时效性，加快预算执行进度和绩效评价结果运用。
附件2
高中阶段家庭经济困难学生普高助学金和免学费项目支出绩效评价的自评报告
现将高中阶段家庭经济困难学生普高助学金和免学费项目支出绩效评价报告说明如下：
一、基本情况。高中阶段家庭经济困难学生普高助学金和免学费补助经费是国家专项政策资金。2023年，上级已下达我市市本级2023年高中阶段家庭经济困难学生普高助学金777.57万元和免学费150万元（川财教〔2023〕50号），其中助学金中央资金706.98万元，省级资金70.59万元；免学费中央资金66万元，省级资金84万元。
二、绩效目标合理性。按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2020〕64号），和四川省教育厅等六部门关于贯彻《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》的通知（川教函〔2019〕274号），市贫困学生救助中心根据对上级下达的资金进行科学、合理的测算精准分配。
三、实施方案可行性。巴中市教育和体育局高度重视学生资助工作，成立“巴中市贫困学生救助中心”专门负责学生资助管理工作；按照国家、省相关政策和规定要求，由巴中市教育和体育局、巴中市财政局、巴中市民政局、巴中市人力资源和社会保障局等7个部门联合制定了《巴中市家庭经济困难学生认定实施办法》；同时要求市直属各学校设立专（兼）职从事学生资助工作，明确各级工作职责，规范工作流程，强化程序管理。
四、可持续性分析。目前，我国已建立起从学前到大学的国家教育资助体系。高中教育阶段家庭经济困难学生资助政策的实施，一是可全面落实国家、省、市教育资助政策，保障民生，促进教育公平，助力乡村振兴发展。二是可减轻贫困家庭的经济压力，市本级现有普高教育阶段脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、城乡低保家庭学生、特困救助学生、孤儿、残疾学生、残疾人家庭学生等1050余名，其他困难学生2798余名，该项政策的实施可以有效减轻学生家庭的经济压力，让学生安心学习。三是普高助学金和免学费该项政策的实施，可进一步支持贫困地区教育事业发展，优化教育布局，实现教育均衡发展，提高教育质量。
五、综合评估结论。巴中市贫困学生救助中心认真组织开展市本级高中教育阶段的家庭经济困难学生资助资金的申报、审核、审批、发放。项目的实施做到了公平、公正、公开，实现了精准识别、精准资助、“一卡通”系统发放，有效的解决了众多家庭经济困难学生的生活困难，缓解了困难家庭经济压力，保证了家庭经济困难学生公平接受教育的权利，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥了积极作用，为巩固脱贫攻坚成果、振兴乡村计划做出了应有的贡献。项目实施过程中，受资助的家庭经济困难学生、家长对资助政策和相关人员的工作满意度达100%。项目实施期间无违规违纪事项发生。
巴中市第五中学校学生宿舍床及教室课桌凳采购项目支出绩效评价报告
项目概况
(一)项目基本情况
因学生宿舍床及教室课桌凳老旧，以达到使用年限。故为了学生能够正常休息及正常学习，故申请采购一批学生宿舍床及教室课桌凳，保障学生在校内的生活与学习。
(二)项目绩效目标
1.项目基本内容
本项目计划采购学生床400组，共800架；学生课桌凳1000套，初始审定价格为1460600元。
2.项目目标
使学校能够正常良好运转，提升了办学质量，提高了学校在社会上的口碑，树立了正面形象，扩大了学校的知名度与影响力。项目申报内容均与实际相符，申报目标合理可行，符合社会利益及学校发展。
项目资金申报及使用情况
根据巴财建﹝2022﹞57号对该项目的评审,学校及时上报,并通过巴中采购平台进行招标,根据合同金额进行资金批复，共计1439200元。资金到位后，所有资金均及时支付，支付依据合规并与预算相符。总实施单位财务管理制度是健全、严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
目标及绩效完成情况
1.本年度项目绩效目标圆满完成，各个项目资金均使用到位，达到了预期的效果，保障了学生在学校的生活与更好的学习。
2.实现整体支出绩效目标，使学校能够正常良好运转，提升了办学质量，提高了学校在社会上的口碑，树立了正面形象，扩大了学校的知名度与影响力。
评价结论
2022年根据项目进度及时完成项目的支付，符合年初绩效目标表要求。
存在的问题及建议
对预算项目整体把握度尚欠缺，各个部门应加强协作，实时关注项目完成度及完成情况，提高项目申报及支付的效率。
巴中市第五中学校五中拆迁安置还房自来水和天然气安装入户项目支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
拆迁安置房是实施统筹城乡发展，推进城乡一体化战略的重要步骤，加强拆迁安置房的配套措施建设，是保障民生的一项重要举措。
(二)项目绩效目标
1.项目基本内容
建筑总面积41021平方米，其中：地上建筑面积28578平方米，地下建筑面积12687平方米；新建安置房270套，拟新建安置房的房屋建筑工程、安装工程、装饰装修工程及室外公用工程，以及小区道路供水、供电、燃气、排水、电信绿化等配套工程。
2.项目目标
使学校能够正常良好运转，树立了正面形象，扩大了学校的知名度与影响力。政府统筹城乡发展，推进城乡一体化建设。项目申报内容均与实际相符，申报目标合理可行，符合社会利益及学校发展。
项目资金申报及使用情况
拆迁安置房建设工程于2013年对该项目进行申报，经主管部门同意报巴中市发展和改革委员会，由巴发改审﹝2013﹞143号批复，水电及天然气入户属于该工程的一部分。2022年底市财政下拨263万元，用于项目支付，该笔资金结转至2023年，并与2023年年初支按照合同规定金额支付完毕。总实施单位财务管理制度是健全、严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
二、目标及绩效完成情况
该项目因申报时间处于年底，故而从资金支付及项目建设层面上均为完成该项目的绩效指标，但单位积极推进，于2023年年初对该项目进行了验收及资金的支付。
三、评价结论
2022年因资金与年底下达，且项目建设进度尚不符合支付要求，故将该笔资金结转至2023年支付。本年度根据项目进度如期及时支付。
四、存在的问题及建议
关乎民生建设的资金结转，民生建设推进缓慢，对相关民生保障存在不利影响。在预算项目申报与资金支付年度上关注好时间节点，避免年底资金无法支付的情况出现，从而造成工程建设的停滞，各个部门应加强协作，实时关注项目完成度及完成情况，提高支付的效率。
巴中市高级中学2022年度改善普通高中办学条件项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目主管部门是巴中市教育和体育局，主要负责建设项目的监督管理等。根据《巴中市教育事业“十四五”规划》及资金使用性质，学校制定资金管理办法。实施了巴中市高级中学北龛校区教学楼维修改造项目、北龛校区新建围墙场地等配套及附属设施工程、教学设备采购、高清标准化考场建设项目、艺术生专业实训场地改造及基础设施建设项目等。
（二）项目绩效目标。
建设目标有改造教学楼、新建围墙、标准化考场、体育馆功能室改造、设施设备采购等，有效改善学校教学场地和学校基础设施，实现了标准化考场，目前项目均已竣工验收合格。对学校扩大办学规模，实现巴中市教育资源优化配置，促进基础教育均衡发展，提升地区办学水平和教育质量具有重要作用。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务科室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
《巴中市财政局、巴中市教育和体育局关于提前下达2021年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算的通知》（巴财教[2021]16号）文件批复项目资金1163万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：中央预算内资金。
2.资金到位：上年结转至2022年1062.83万元。
3.资金使用：巴中市高级中学北龛校区教学楼维修改造项目238.63万元
巴中市高级中学北龛校区新建围墙场地等配套及附属设施工程251.98万元、巴中市高级中学教学设备采购293.14万元、巴中市高级中学学校高清标准化考场建设项目225.8万元、巴中市高级中学艺术生专业实训场地改造及基础设施建设项目53.28万元，共计使用资金1062.83万元。
（三）项目财务管理情况。
有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
学校制定了《基建维修管理暂行办法（试行）》，并成立了项目管理领导小组。
（二）项目管理情况。
加强项目管理，严格落实工程建设程序，严格执行规范标准。
（三）项目监管情况。
校纪检组负责项目的纪检监督管理及考核工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止目前，项目均已竣工验收合格，正在进行项目结算审计或财务决算。
（二）项目效益情况。
项目实施后得到广大师生的一致好评，有效改善学校教学场地和学校基础设施建设。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成维护任务，项目的实施达到了预期的效益，社会及广大师生满意度较好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
巴中市高级中学女生公寓建设项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据我校北龛校区建设项目规划，于2017年1月经巴中市发改委（巴发改审[2017]1号）批复、（巴发改审[2020]3号）调整批复，北龛校区修建女生公寓一栋，建筑面积4995.36平方，预算投入资金1698.82万元。
（二）项目绩效目标
北龛校区女生公寓建设工程于2020年5月经巴中市财政局（巴财建函[2020]39号）财评投资招标控制价为 1169.44万元，项目由巴中市代建局、巴中市高级中学共同公开招标，确定成都华铭卓诚建筑工程有限公司为施工单位，中标合同价为1027.66万元，项目于2020年11月9日正式开工，预计2022年6月完工。
（三）项目自评
北龛校区女生公寓的建设，主要改善我校高中办学条件，提高学校后勤保障能力，满足学生住校需求，改善学生住宿条件，学校学生生活质量大幅度提高，取得了良好的社会声誉，有利于全面改善学校办学条件。确保学生基本生活条件得到保障。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
通过学校申报，主管局同意并报市发改委批复，学校实施该项目。市财政局根据巴财教﹝2019﹞74号下达资金402万元、 巴财教﹝2020﹞9号下达资金898万元，专项用于北龛校区女生公寓的建设，从而改善学校办学条件。
1、资金计划及到位。
根据巴中市发改委（巴发改审[2017]1号）批复、（巴发改审[2020]3号）调整批复，市财政局于2019年、2020年分别划拨项目建设资金402万元、898万元。由上年结转至2022年为291.1万元。该项目资金已全部落实到位。
2、资金使用。
学校严格按照资金批复要求进行使用，资金支付按标准、进度合规合法及时支付，未超预算，确保了专款专用，发挥了资金的最大效益。2022年支出总额为180.97万元，结转至2023年110.13万元。
（二）项目财务管理情况。
学校建立有完善的财务管理制度和财经内审制度，设置有专职的会计核算业务科室，根据项目资金管理办法，对项目资金的组织、收支按照制度要求进行了及时的核算，项目资料齐全，管理规范。
（三）项目组织实施情况。
我校严格按照批复的预算项目执行，在实施过程中，没有对批复的项目进行调整，没有挪用项目资金和改变项目资金的用途。在预算执行中，严格按照政府采购招标规定的程序，主动申报，经相关部门审批后实施政府采购招标。
我单位现已完成了预算批复项目的实施，项目各项参数达到设定的建设标准，满足教学需要，取得了良好效果。
学校对项目资金制定了相应的管理制度，由专人负责，相关科室具体组织实施。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。按合同约定及工程进度计划，2021年底已完成主体工程。
（二）目标质量完成情况。2021年底完成主体工程，经建设责任主体单位验收合格。
（三）目标进度完成情况。对照预定进度计划，如期完成了所有项目的实施任务，现正在审计结算进行中。
四、项目效益情况
学校根据资金的到位情况，进行了有目的，有计划的安排、部署，让每项工作落实到位。对存在的问题及查漏补缺，及时跟进，保质保量地完成每项工作。受到了上级领导、学生家长和整个社会的一致好评，取得了良好的社会效益。
五、问题及建议
（一）存在的问题
通过该项目的实施，学校办学条件有所改善，但与新形势下现代化教学要求相比，还存在较大差距。
（二）相关建议
希望上级主管部门继续加大对基础教育的投入，为全面实施素质教育提供有力保障。
四川省巴中中学安保宿管营养餐等经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.四川省巴中中学在学生营养餐实施过程中对该项目实施管理和申报.
2.该项目属于国家营养改善计划，资金申报依据上学年资金使用结余和在校学生人数进行申报。
3.学校制定了详细的资金管理办法，
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
根据市级部门要求四川省巴中中学从2014年秋季学期开始实施农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作，补助基本标准为营养改善覆盖范围内的学生每生每天4元，2022年全年学生在校就餐平均天数按195天计算。所需资金由中央、省、市按照政策承担，营养改善工作运转经费由学校自行解决。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2022年，我校兴文校区实现农村义务教育学生营养改善计划全覆盖，受益学生2910人，应到位和支付营养膳食补助资金160万元，食堂供餐率达到99%。项目类型为支付大宗食材采购，项目实施分本月支付上月资金，项目实施的行动主体和责任主体为四川省巴中中学。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目实施过程依据学生实际就餐人次签字表进行汇总后班主任签字确认，报校区及学校分管领导审核后报市教育和体育局营养办审核，审核后进行资金申报。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目管理
（1）目标责任书
校区与各劳务企业、食品安全、管理人员层层签订了目标责任书，明确岗位职责，层层压实责任。
（2）政策宣传
学校认真落实教育局和市民生办关于做好学生营养改善计划宣传工作部署和要求，均制定了《农村义务教育学生营养改善计划宣传方案》。在食堂张贴了“营养改善”民生工程专栏，及时向社会宣传“营养改善”工作的政策内容、推进措施、工作动态、进展情况、重要活动、典型经验以及所取得的成效。积极宣传营养改善计划工作的意义、目的、实施措施和成效等。
（3）信息公开
设立并公布了学校举报投诉咨询电话、信箱等，认真受理并及时处理投诉咨询来电；在食堂各楼层设立营养计划标识牌和公示栏，公示学生营养改善工作组织机构、膳食委员会名单、食材采购清单、带量食谱、受益学生名单、监督举报电话等内容。
（4）食品安全管理
在实施农村义务教育学生营养改善计划过程中，始终把保障食品安全摆在首要位置，筑牢食品安全“防火墙”。按照新的《食品安全法》要求，充分发挥校区营养办部门职能作用，从食物链的源头上把好安全关，对食材采购严格审核。建立并完善了食品安全保障机制，落实食品安全保障措施；制订了食品安全事故应急预案，定期组织食品安全培训或演练；学校分管负责人陪餐制度落实。
市教体局贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为重要指示精神，坚决制止学生营养改善计划实施中的浪费行为，进一步提升营养改善计划实施效果，加强宣传教育，切实培养节约习惯，引导各学生树立“节约光荣、浪费可耻”的良好意识，养成健康饮食习惯。
兴文校区开展了食品安全培训。上级部门进行食品卫生安全知识测试，参加培训并取得培训合格证。做到各类岗位从业人员持证上岗，先培训后上岗，培训不合格不上岗，通过业务培训，提升工作水平；坚持菜谱公布、食品留样和分管领导陪餐制度；建立营养改善工作食品安全事故应急预案并组织演练；层层签订食品安全责任书，建立健全岗位责任制和责任追究制，做到层层把关，责任到人，防止重大食品安全事件的发生。兴文校区义务教育食堂由亚圣劳务公司提供加工、清洗消毒、食堂保洁等服务。食材送到学校后，由营养办进行快速检测，重点检查农药残留和重金属残留；食材初加工后，再一次进行抽样检测；市场监督管理局定期和不定期结合对我校进行抽样检测。
（5）信息平台管理
学校每学年同时在学籍管理平台上完成实名制管理系统的勾选，做到动态监控，及时调整。
（6）工作通报制度与执行
学校建立了工作通报制度，加强对营养改善计划实施工作的指导和督办，校区定期以工作简报、工作总结等形式上报营养改善计划实施情况。
财务管理
（1）制度建设与执行
学校制定了农村义务教育学生营养改善计划财务管理制度，建立健全了项目资金管理使用办法及相关内控制度，实行“谁使用、谁负责”的责任追究制度。资金管理严格执行资金管理办法规定及内控制度要求，对学生营养膳食补助资金实行专户管理，据实结算；预防了虚报、套取、冒领、挤占和挪用专项资金的行为。
（2）资金使用合规性
在资金使用上，学校制定相应的财务管理制度，实行学生营养改善计划膳食补助资金专人管理，将4元膳食补助费用和学生自缴膳食资金分帐核算，做到专款专用。学校每周公布带量食谱及核算价格，校长、教师“陪餐”费用自理。本年度资金支出手续齐全，收支票据规范，原始凭证合规，无白条抵账、不合规凭证和大额现金支付等现象，无超范围使用或挪作他用的现象，确保了膳食补助资金足额用于学生营养改善。学校用于日常运转的配套资金和营养办聘用人员工资、设备设施购置等费用均纳入年度财政预算管理，保障了实施学生营养改善计划所需资金的正常运转。
（3）监督检查有效性
为了把每生每天“4+3.5”膳食费用都能吃到学生的嘴里，确保营养改善计划专项费用做到公开、公正、透明，坚持“统一管理、单独建账、定期公开”，实行专户管理，做到专账核算，专款专用。为有效杜绝资金管理漏洞和违纪违规问题的发生。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（1）数量率
2022年，我校对农村义务教育学生实现了营养供餐全覆盖。受益学生2910人、占计划目标的100%；
（2）质量达标
市、食药监局、市场监督管理局定期抽查供餐食品及进货验收资料，已抽检的供餐食品质量符合要求；突击查看单位现场，所查当日供餐数量和品种与公示菜谱相符。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
（1）社会效益
青少年身心能否健康成长，事关千万家庭幸福，事关国家和民族的兴衰，市党委和政府及学校高度重视，主动作为，精心实施。在实施营养供餐的同时，积极开展食育教育和学生行为习惯教育，学生厌食偏食现象明显改善，绝大多数已养成良好的就餐习惯；项目的实施改善了农村学生营养状况，促进了学生身心健康的发展，有力支持了教育事业的发展，减轻了贫困家庭的经济负担，广大群众看到了变化，有了实实在在的“获得感”。就读学生数明显增加，项目的实施对加快农村教育发展，促进教育公平起了积极的作用。
营养改善成效
我校学生营养改善计划实施以来，学生营养状况明显改善，促进了学生身心的健康发展。从2021年《国家学生体质健康标准》测试和学生调查问卷结果显示，与往年同期先比，农村学生平均身高、肺活量有所增加，学生肥胖现象有所减少，学习能力有所提高，良好的卫生饮食习惯正在逐步养成。
学生及教师等满意度
通过问卷调查、现场走访等形式，对学生、教师和学生家长等进行调查，政策知晓率和受益满意度达99%以上。广大师生和社会公众对实施学生营养改善计划信任度高、认同感强，社会反响好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
2022年，我校对农村义务教育学生实现了营养供餐全覆盖。学年实际受益学生2900余人、占计划目标的100%。我校学生营养改善计划实施情况得到市教育和体育充分肯定，2022年我校兴文校区圆满完成了年度目标任务。
（二）存在的主要问题和建议
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
一是资金压力大。地方财政资金短缺，学校每年要对营养办聘请人员薪酬、食堂设施设备维护配备等资金，学校压力较大。
二是教师陪餐待解决。采用食堂供餐的学校每天晚上要安排部分教师组织学生就餐，并做好学生餐后在校期间的看护工作，以上工作增加了教师的工作量，占用教师休息时间，为调动广大教师做好此项工作的积极性、增强工作责任心，保持教师队伍稳定，应出台相关政策给予教师一定的精神补助。比如评选生活好老师等。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
四川省巴中中学义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据我校目前现代化教育技术水平，根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》（川财教[2020]244号）文件要求，我校将该资金专用于计算机网络教室和录播教室采购项目，以改善龙湖、云屏校区办学条件，提升我校现代化教育技术水平，学校决定在龙湖和云屏校区新建6间学生计算机网络教室（其中：云屏校区4间、龙湖校区2间，共计360台电脑及电脑桌凳等相关配套设施）；新建3间录播教室（其中：云屏校区2间、龙湖校区1间）。
（二）项目绩效目标
巴中中学网络录播教室采购项目2021年9月经巴中市财政局（巴财建函[2021]97号）财评投资招标控制价为 244.8113万元，项目由我校按政府采购有关规定组织实施，委托巴中市政府采购中心对巴中中学计算机网络教室和录播室采购项目进行询价采购，确定巴中市隆欣商贸有限公司为中标人，中标合同价为243.715万元，项目于2022年3月4日验收完成。
（三）项目自评
计算机网络教室和录播教室采购项目的完成，主要改善我校龙湖、云屏校区办学条件，提升了我校现代教育技术水平，学校教学质量大幅度提高，取得了良好的社会声誉，有利于全面改善学校办学条件。确保学生现代化学习条件得到保障。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
通过学校申报，市财政局根据巴财教﹝2021﹞15号下达资金304万元，专项用于我校义务教育薄弱环节改善与能力提升，从而改善学校办学条件。
1、资金计划及到位。
根据市财政局根据巴财教﹝2021﹞15号批复，市财政局于2021年划拨项目资金304万元，该采购项目于2021年年底签订合同，并支付前期预付款等资金58.37万元，余245.63万元结转至2022年支付，改项目资金于2022已全部落实到位。
2、资金使用。
学校严格按照资金批复要求进行使用，资金支付按标准、进度合规合法及时支付，未超预算，确保了专款专用，发挥了资金的最大效益。
（二）项目财务管理情况
学校建立有完善的财务管理制度和财经内审制度，设置有专职的会计核算业务科室，根据项目资金管理办法，对项目资金的组织、收支按照制度要求进行了及时的核算，项目资料齐全，管理规范。
（三）项目组织实施情况
我校严格按照批复的预算项目执行，在实施过程中，没有对批复的项目进行调整，没有挪用项目资金和改变项目资金的用途。在预算执行中，严格按照政府采购招标规定的程序，主动申报，委托巴中市政府采购中心进行询价采购，经规定采购程序确定供应商。
我单位现已完成了预算采购项目的实施，项目各项参数达到设定的验收标准，满足教学需要，取得了良好效果。
学校对项目资金制定了相应的管理制度，由专人负责，相关科室具体组织实施。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。按合同约定及采购进度计划，2022年3月4日验收完成。
（二）目标质量完成情况。2021年底完成合同签订及预付款支付等事项，2022年3月设备安装完成并验收合格。
（三）目标进度完成情况。对照预定进度计划，如期完成了所有项目的实施任务。
四、项目效益情况
学校根据资金的到位情况，进行了有目的，有计划的安排、部署，让每项工作落实到位。对存在的问题及查漏补缺，及时跟进，保质保量地完成每项工作。受到了上级领导、学生家长和整个社会的一致好评，取得了良好的社会效益。
五、问题及建议
（一）存在的问题
通过该项目的实施，学校办学条件有所改善，但与新形势下现代化教学要求相比，还存在较大差距。
（二）相关建议
希望上级主管部门继续加大对基础教育的投入，为全面实施素质教育提供有力保障。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：
川公网安备 51190202000177号