巴中市教育和体育局2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

根据省委办公厅、省人民政府办公厅印发的《巴中市机构改革方案》（川委厅〔2018〕87 号）和市深化机构改革工作领导小组、市委编委印发的《关于〈巴中市机构改革方案〉的实施意见》（巴机改〔2019〕1 号）精神，原市教育局和体育局合并成立巴中市教育和体育局，于2019年2月14日正式挂牌，单位概况如下。

（一）市教育局和体育局机构组成。机关内设机构11个科室，行政编制21名，工勤编制2名，定额定项补助3名，事业人员参公管理1名，派驻纪检人员4名，其中局长1名，副局长3名，市教育工委专职副书记1名，派驻纪检监察组长1名，市政府总督学、机关党委书记各1名，正科级职数11名，副科级职数1名。

（二）市教育和体育局机构职能。部门主要职能是贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责领导全市教育体育系统党建工作，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，严格落实意识形态工作责任制，配合有关部门做好教育体育系统市管干部推荐考察和管理工作。编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区（县）和部门的教育、体育工作，督导评估区（县）政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。负责体育产业工作，负责体育彩票销售的监督管理。指导教育、体育系统的国际交流与合作。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）市教育和体育局人员概况。

  独立编制机构数和独立核算机构数各1个。年末在职人员共计34人，其中行政21人、市纪委派纪检组6人、参公管理事业人员1人、机关工勤3人、事业3人。本年度行政年末退休人员共19人，工资本年度纳入社会保险事业管理局管理。

二、部门财政资金收支情况

本年财政拨款收入3694.23万元（公共财政预算3061.71万元、基金预算632.52万元），上年末财政拨款调整结转2154.07万元，总计收入5848.3万元。2019年财政拨款本期支出4632.26万元（人员经费540.54万元、公用经费96.65万元、项目支出3995.06万元），结转下年1216.04万元。本年收入比上年度增长10.85%，本年支出比上年度增长60.44%。当年预算支出完成率为79.21%。公用经费人均年消耗经费为2.84万元。本年度追加财政拨款预算共计2909.03万元：其中1.公共财政预算支出2276.51万元、2.基金预算支出632.52万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

按照上级文件规定要求，分别制定了巴中市教育工作委员会规则、“三重一大”事项决策办法、单位财务管理制度，内控管理制度和专项资金管理办法等。

（二）绩效目标管理情况

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）要求，根据项目特点科学合理进行项目资金分配，现已全部完成项目目标。严格按照《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。

 （三）综合管理情况

1．加强财务管理，提高财政资金使用效益。一是严格执行财政预算，真实准确的核算和反映年度财务收支情况；二是按规定及时报送相关财务数据和资料，为领导决策和上级决策提供准确信息；三是加强项目支出的核算和管理，确保项目经费专款专用。

2．努力增收节支，保障目标任务完成。一是严格控制一般性支出，坚决贯彻落实中央八项规定、四川省委省政府十项规定和市委市政府九项规定精神，反对奢侈浪费，倡导勤俭节约，加强“三公经费”管理。二是通过各种渠道积极争取资金，确保教育事业发展的需要。

3．加强资产管理，确保资产保值、增值。认真清理各项资产增减变化，准确核算和反映资产情况。严格按政策规定采购资产。

4．按照财政要求，在规定的时间内对本单位预算批复及决算批复情况，分别在财政网和本单位的门户网站进行了公开。

5．加强债务管理，自债务审计锁定后，未发生新增债务，2018年偿还债务140万元，现债务余额0万元。

6．2018年3月接受了市委第四巡查组对市本级教育及直属单位的常规巡查；2020年5月市纪委、市财政局对我单位公务卡使用及账务进行了检查。

（四）综合绩效情况

本年重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况：

1、完成了望王山灾害重建67.49万元。

2、完成了脱贫攻坚工作14.8万元。

3、完成了初中升高中考试和高中毕业会考工作，总支出68万元。

4、完成了学校安全管理工作，总支出50万元。

5、完成了招考教师工作12万元。

6、完成了综合改革高考工作100万元。

7、完成了市委、市政府慰问第36个教师节庆祝慰问工作，总支出34.4万元。

8、完成了市体育馆鉴定工作45万元。

    9、完成了校园足球发展工作10万元。

    10、完成了派驻纪检工作8万元。

    11、完成了藏区“9+3”工作5万元。

    12、完成了体育免低开工作90万元。

    13、完成了中央、省拨体育场馆免低开120.59万元。

    14、完成了教师职称评审工作30.69万元。

    15、完成了行政村农民体育健身工程126万元。

    16、完成了望王山公园青苗补偿47.52万元。

    17、完成了望王山运动公园二期建设1500万元。

    18、完成了张家河整治工作3.27万元。

    19、完成了体彩公益金支持地方体育事业支出555.7万元。

    20、完成了职业教育宣传 8万元。

   本单位整体支出绩效目标实现情况是人员经费年支出540.54万元；公用经费年支出96.65万元；项目支出年支出3995万元。

四、评价结论

全市教育工作面宽量大，为保证机关正常的工作运转，加快推动教育事业发展，希望政府继续加大教育投入。

                               巴中市教育体育局

                          2021年4月14日